Mit der Vorlage Nr. 27/2009 vom 18.11.2009 für die Sitzung des Hauptausschusses am 02.12.2009, wurden Sie bereits über den Wunsch der Hortmitarbeiter informiert, eine weitere Hortgruppe zu bilden und die Öffnungszeiten der Einrichtung zu erweitern.
Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststehenden finanziellen Belastungen der Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes für das Haushaltsjahr 2010, wurde durch den Hauptausschuss entschieden, über die Angelegenheit erneut zu beraten, wenn die finanziellen Spielräume der einzelnen Gemeinden nach Fertigung der jeweiligen Haushaltspläne feststehen.
Hinsichtlich der Kostenbelastung für den Schulverband ergibt sich nachfolgende überarbeitete Berechnung:
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Derzeitige
Regelung |
Schülerbetreuung
(SB) von 12.15 bis 14.00 Uhr |
Hort von 14.00 bis
17.00 Uhr |
zusammen |
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Elternbeitrag |
40,00 € |
100,00 € |
140,00 € |
Teilnehmer der SB und des Hortes in der Zeit von 12.15 Uhr bis 17.00 Uhr derzeit 40 Kinder.
40 Kinder x 40,00 € für SB und 100,00 € für Hortbetreuung x 12 Monate = 67.200,00 €*
* durch die Sozialstaffelausfälle werden die Beträge für die SB nicht in voller Höhe eingenommen!
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Geplante Neuregelung |
Hort von 12.15 bis
17.00 Uhr |
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Elternbeitrag |
140,00 € |
Höchstteilnehmerzahl pro Gruppe = 15 Kinder. 15 x 3 Gruppen = 45 Kinder.
45 Kinder x 140,00 € für Hortbetreuung x 12 Monate = 75.600,00 €*
*Die Sozialstaffelausfälle übernimmt beim Hort in voller Höhe der Kreis Plön.
Die Mehreinnamen an Elternbeiträgen betragen somit 8.400,00 €.
Die Personalmehrkosten betragen 26.830,00 €
abzüglich Kreiszuschuss von 13 % ./. 3.488,00 €
abzüglich Landeszuschuss ca. 15,5 % ./. 4.159,00 €
Personalmehrkosten abzüglich der Zuschüsse 19.183,00 €
abzüglich der Mehreinnahmen durch höhere Elternbeiträge
(8.400,00 €) 10.783,00 €.
Die gesamte Mehrbelastung des Schulverbandes für die Errichtung einer weiteren Hortgruppe betrüge somit rd. 10.783,00 €. Zuzüglich rd. 2.000,00 € für Ausstattung, Sach- und Lernmittel.
Um Beratung und Beschlussempfehlung an die Schulverbandsvertretung wird gebeten.