Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2022 des Zweckverbandes „Am Sandberg“ mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 332.300 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 237.400 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 179.900 EUR auf. Eine Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen kann der Seite 17 des Haushaltsentwurfs entnommen werden. Zur anteiligen Finanzierung ist planerisch eine Kreditaufnahme von 147.400 € erforderlich.

In § 3 wird die Verbandsumlage mit 251.000 € festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 69.900 €.

Die Erhöhung resultiert ausschließlich aufgrund erhöhter Unterhaltungskosten für das ehemalige Schulgebäude. Für erforderliche Malerarbeiten der Fenster sowie für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes musste der Ansatz um 70.000 € erhöht werden.

Beschlussvorschlag für den Geschäftsausschuss:

Der Geschäftsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Verbandsversammlung:

Auf Empfehlung des Geschäftsausschusses beschließt die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.