Sachverhalt:
Der Werkausschuss
hat in seiner Sitzung am 10. November 2021 über die Investitionsplanung 2022
für die Betriebsteile Tourismus und Hafen (LABOE/BV/532/2021) und den
Bauhofbedarfsplan 2022 bis 2025 (LABOE/BV/530/2021) beraten und die Planung zur
Kenntnis genommen.
Daraus ergibt sich
folgende Investitionsplanung 2022 für den Gemeindebetrieb:
|
Investitionsplanung 2022 |
||
|
Ansatz |
Erläuterungen: |
|
|
Betriebsteil Tourismus: |
||
|
Umsetzung Promenadengestaltung |
50.000 € |
Planungskosten im W-Plan 2021 |
|
Strandumkleidekabinen |
7.200 € |
6 Stück, Größe: 1,5 X
1,5 m |
|
Buchstaben-Modul LABOE |
10.000 € |
1,5m hoch und 3,3 m breit, als Werbeträger,
standortflexibel |
|
Sanierung der Musikmuschel |
2.500 € |
Verbesserung der Bühnenakustik |
|
Erwerb bewegliches Vermögen: |
|
|
|
ab 250 EUR bis 800 EUR, GWG |
4.000 € |
Sitzgelegenheiten am Skateboat Rosengarten, |
|
über 800 EUR |
6.000 € |
Veranstaltungstechnik (Lautsprecher-Monitor, |
|
79.700 € |
||
|
Betriebsteil Hafen: |
||
|
Sanierung Südmole |
370.000 € |
weitere Kosten in der
Finanzplanung |
|
Planungskosten |
|
Gesamtkosten: 3,7 Mio. EUR, |
|
Sanierung Steg L |
60.000 € |
|
|
Bunkersteg |
|
|
|
Sanierung Steg D |
30.000 € |
|
|
Erneuerung Müllverschlag |
25.000 € |
|
|
Erwerb bewegliches Vermögen: |
|
|
|
ab 250 EUR bis 800 EUR, GWG |
5.000 € |
Werkzeugersatz |
|
über 800 EUR |
10.000 € |
Erneuerung Sitzbänke an der Kaimauer |
|
500.000 € |
||
|
Betriebsteil Bauhof: |
||
|
Anschaffung eines Elektrofahrzeuges |
52.000 € |
Förderung möglich, ca. 18.000 EUR, entspricht 80 % der
Investitionsmehrkosten gegenüber einem Fahrzeug mit Verbrennertechnik |
|
Erwerb einer neuen Palettengabel |
1.200 € |
Schlepper-Anbauteil |
|
Erwerb eine Schaufel |
500 € |
Schlepper-Anbauteil |
|
Rolltor, große Halle |
6.000 € |
Forderung der Unfallkasse Nord |
|
Einrichtung Gefahrenstofflagers |
10.000 € |
Forderung der Unfallkasse Nord |
|
Einrichtung eines Werkstattraumes |
5.000 € |
erhöhte Mitarbeiteranzahl |
|
Erwerb bewegliches Vermögen: |
|
|
|
ab 250 EUR bis 800 EUR, GWG |
3.000 € |
Werkzeugersatz |
|
über 800 EUR |
7.000 € |
Kleingeräte |
|
84.700 € |
Die beschlossene Investitionsplanung 2022 wird in den Vermögensplan 2022 übernommen.
Zur Finanzierung der Investitionen werden Kreditaufnahmen erforderlich sein. Die werden nach dem vorgelegten Investitionsplanungsstand für den Betriebsteil Tourismus 51.800 EUR, für den Betriebsteil Hafen 473.800 EUR und für den Betriebsteil Bauhof 50.400 EUR betragen.
Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss „Hafen, Tourismus und Schwimmhalle“ stimmt der vorgelegten Investitionsplanung 2022 zu.