Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2020 des Zweckverbandes „Am Sandberg“ mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 229.000 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 69.200 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11.000 EUR auf. Eine Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen kann der Seite 16 des Haushaltsentwurfs entnommen werden.

In § 3 wird die Verbandsumlage mit 158.200 € festgesetzt. Diese bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Nach jetzigen Erkenntnissen wird die geplante Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2018, über die mit der Jahresrechnung 2018 ein Haushaltseinnahmerest gebildet worden ist, in voller Höhe mit der Jahresrechnung 2019 abgesetzt. Die geplante Kreditaufnahme des Haushaltsjahres 2019 wird erheblich reduziert, der verbleibende Betrag zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich aufgenommen.

Dies hat zur Folge, dass die Zins- und Tilgungsleistungen nicht in dem ursprünglich erwarteten Rahmen ansteigen werden. Die Verbandsumlage kann dadurch für das Haushaltsjahr 2020 stabil gehalten werden.

Beschlussvorschlag für den Geschäftsausschuss:

Der Geschäftsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Verbandsversammlung:

Auf Empfehlung des Geschäftsausschusses beschließt die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.