Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Brodersdorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 474.500 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 28.500 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 310 % für die Grundsteuer A, 310 % für die Grundsteuer B sowie 320 % für die Gewerbesteuer; Diese Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2016 nicht verändern.

Zum Entwurf des Verwaltungshaushaltes können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

UAB 2000:Schulen

Derzeit besuchen 10 Grundschüler (2015 = 11 Grundschüler) die Grundschule in Laboe. Gleichzeitig fällt der Schulkostenbeitrag in etwa um 120,00 € /Schüler/innen niedriger aus. Bei der Haushaltsstelle 2000.67210 ist dieses entsprechend berücksichtigt worden.

UAB 6100: Orts- und Regionalplanung

Die Gemeinde plant ein Innenbereichsgutachten erstellen zu lassen. Hierfür wird auch ein Immissionsgutachten erforderlich.

Die voraussichtlich Gesamtkosten von 6.600 € sind unter der Haushaltsstelle 6100.65000 veranschlagt worden.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen

Aufgrund der sehr guten Konjunkturlage steigen die Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen weiter an, wobei die Gewerbesteuer eher zurückgeht. Höhere Einnahmen auf der einen Seite lösen aber auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus.

Bei der Festsetzung der Haushaltsansätze für die Kreis- und Amtsumlage ist dieses entsprechend berücksichtigt worden.

Unterm Strich verbessert sich das Ergebnis des Unterabschnittes 9000 im Vergleich zum Vorjahr um 10.700 €.

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Brodersdorf für das Haushaltsjahr 2017 weist einen freien Finanzspielraum von 24.600 € aus.

Im Vermögenshaushalt sind 10.000 € für die Anschaffung von Atemschutzgeräten und einer Wärmebildkamera für die Feuerwehr vorgesehen. Hierfür wird ein Kreiszuschuss von 3.900 € erwartet.

Für den Ankauf eines Grundstückes einschl. Vermessungskosten sind unter der Haushaltsstelle 8800.93200 insgesamt 10.000 € etatisiert.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes können aus dem freien Finanzspielraum finanziert werden.

Der Finanzausschuss hat sich auf seiner Sitzung am 24.11.2016 bereits intensiv mit dem Haushaltsentwurf 2017 beschäftigt. Die dortige Beschlusslage ist bereits in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet worden.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.