Sachverhalt:

Beigefügt wird der Haushaltsentwurf der Gemeinde Stakendorf für das Haushaltsjahr 2014 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund der sehr guten und stabilen Wirtschaftslage steigen die prognostizierten Steuereinnahmen weiterhin an.

Nach der aktuellen Steuerschätzung sollen die Einkommensteueranteile für das Jahr 2014 nochmals deutlich ansteigen.

Die Grund- und Garantiebeträge pro Einwohner zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen steigen ebenfalls sehr deutlich an. Allerdings kann die Gemeinde Stakendorf hiervon nur bedingt profitieren. Eine im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Steuerkraft (Einkommensteueranteile und Gewerbesteuer) führt zu deutlich Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen von etwa 46.500 €

Höhere Einnahmen im Vorjahr auf der einen Seite lösen aber auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus. An Kreisumlage (35% der Finanzkraft der Gemeinde ist abzuführen) ist ein Betrag von 145.400 € (+ 21.900 €) zu zahlen. Die Amtsumlage steigt um etwa 7.100 €. Die Amtsumlage für das Jahr 2013 war begünstigt durch einen Anteil am Verkaufserlös des Rentnerwohnheimes in Krummbek.

Die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes reichen aus den vorgenannten Gründen nicht mehr aus, um die laufenden Ausgaben zu decken. Ein Haushaltsausgleich kann nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 36.500 € sichergestellt werden. Für diesen Zweck wurde bereits im letzten Haushaltsjahr eine Finanzausgleichsrücklage gebildet. Diese Finanzausgleichsrücklage wird mit dem Haushalt 2014 vollständig aufgelöst. Der für den Haushaltsausgleich nicht benötigte Anteil wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Finanzausschuss hat sich auf seiner Sitzung am 06.01.2014 intensiv mit dem Haushaltsentwurf beschäftigt. Die dortige Beschlusslage ist bereits in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet worden.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 sowie das Investitionsprogramm in der vorgelegten Fassung beschlossen.