Sachverhalt:
Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2019 der
Gemeinde Brodersdorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung
vorgelegt.
Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen
und Ausgaben in Höhe von jeweils 515.000 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen
und Ausgaben in einer Größenordnung von je 66.500 EUR veranschlagt worden.
Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben
ausgeglichenes Zahlenwerk vor.
Die Hebesätze für die Realsteuern werden
im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 330 % für die Grundsteuer
A, 350 % für die Grundsteuer B sowie 360 % für die Gewerbesteuer; Dieses
entspricht der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses. Die
Landesempfehlungen liegen bei Grundsteuer A= 380%, Grundsteuer B = 425 % und
Gewerbesteuer 380%.
Zum Entwurf des Verwaltungshaushaltes können zudem die nachfolgenden Informationen
gegeben werden:
UAB 2000:Schulen
Der Unterabschnitt 2000 weist
Gesamtaufwendungen in Höhe von 86.600 € aus. Im Vergleich zum Vorjahr eine Kostensteigerung
von insgesamt 3.600 €. Den erhöhten Schulkostenbeiträgen bei Gymnasien stehen
erhebliche Minderausgaben bei den Grundschulen gegenüber.
UAB 4640: Kindergärten
Die Aufwendungen für den UAB 4640 belaufen
sich auf insgesamt 50.000 und bewegen sich demnach mit 10.000 € über dem
Vorjahresansatz. Dieses entspricht in etwa den tatsächlichen Ausgaben des
Haushaltsjahres 2018.
UAB 6100: Ortsplanung
Auf Empfehlung des Finanzausschusses sind für
die Erstellung einer Konzeptentwicklung der Dorfmitte Haushaltsmittel in Höhe
von 5.000 € bereitgestellt.
UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen
Aufgrund der weiterhin sehr guten
Wirtschaftssituation steigen die Einnahmen der Gemeinde Brodersdorf aus
Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen weiter an. Die Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern
sind berücksichtigt und führen zu Mehreinnahmen von insgesamt 8.900 €.
Aufgrund der insgesamt gestiegenen
Steuerkraft der Gemeinde steigen aber auch die Umlageverpflichtungen. Der
Unterabschnitt 9000 weist unterm Strich einen Überschuss von 229.200 € aus.
Dieser liegt erfreulicherweise um 41.500 € über dem Vorjahresansatz.
Unterm Strich weist der Verwaltungshaushalt lediglich
einen freien Finanzspielraum von 19.300 € aus.
Im Vermögenshaushalt sind Investitionen in
einer Größenordnung von 66.500 € geplant. Eine detaillierte Aufstellung kann
der Seite 18 des vorliegenden Haushaltsentwurfes entnommen werden.
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:
Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2019 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.