Sachverhalt:
Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2018 der
Gemeinde Höhndorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung
vorgelegt.
Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen
und Ausgaben in Höhe von jeweils 567.100 € aus. Im Vermögenshaushalt sind
Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 49.800 EUR veranschlagt
worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und
Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.
Die Hebesätze für die Realsteuern werden
im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 380 % für die Grundsteuer
A, 380 % für die Grundsteuer B sowie 360 % für die Gewerbesteuer; Diese
Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2017 nicht verändern.
Zum Entwurf des Verwaltungshaushaltes können zudem die nachfolgenden Informationen
gegeben werden:
UAB 2000:Schulen
Nach gegenwärtigen Gesichtspunkten werden
sich die Gesamtaufwendungen für Schulen mit 112.000 € in etwa auf dem Niveau
des Vorjahres bewegen.
UAB 4640: Kindergärten
Im Haushaltsjahr 2017 sind die Aufwendungen
für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten signifikant angestiegen.
Ursächlich hierfür sind insbesondere hohe Betreuungskosten für die
U3-Betreuung. Im Haushaltsjahr 2017 sind entsprechend die Vorauszahlungsbeträge
erhöht worden. Insofern ist anzunehmen, dass die Gesamtaufwendungen im
Haushaltsjahr 2018 wieder geringer ausfallen werden, als dies im Haushaltsjahr
2017 der Fall sein wird.
Der Haushaltsansatz wurde von 40.000 € auf
50.000 € erhöht. Das Jahresergebnis 2017 schließt voraussichtlich mit rund
65.000 €.
UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen
Aufgrund der sehr guten Konjunkturlage
steigen die Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und der Gewerbesteuer weiter
deutlich an, wobei das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen aufgrund der erhöhten
Steuerkraft der Gemeinde leicht zurückgeht.
Höhere Einnahmen auf der einen Seite lösen
aber auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus. Bei der
Festsetzung der Haushaltsansätze für die Kreis- und Amtsumlage ist dieses
entsprechend berücksichtigt worden.
Unterm Strich verbessert sich das Ergebnis
des Unterabschnittes 9000 im Vergleich zum Vorjahr um 10.700 €.
Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Höhndorf
für das Haushaltsjahr 2018 weist einen freien Finanzspielraum von 26.000 € aus.
Im Vermögenshaushalt
sind 4.000 € für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr vorgesehen. Davon
entfallen 3.000 € für ein neues Notstromaggregat. Für eine Erneuerung der
Zaunanlage am Regenrückhaltebecken im Fernblick sind 9.000 € eingestellt worden.
Diese Investition wird aus der Sonderrücklage „Regenwasser“ finanziert,
Lt. GV-Beschluss vom 23.11.2017 plant die
Gemeinde die Überplanung des Dorfgemeinschaftshauses (5.000 €) sowie den Ankauf
einer kleineren Grundstücksfläche (2.500 €). Diese Investitionen können aus dem
freien Finanzspielraum getätigt werden.
Darüber hinaus wäre noch eine
Rücklagenzuführung von 14.500 € möglich.
Der Finanzausschuss hat sich auf seiner
Sitzung am 25.01.2018 mit dem Haushaltsentwurf beschäftigt. Die dortige
Beschlusslage ist entsprechend berücksichtigt.
Beschlussvorschlag für die
Gemeindevertretung:
Auf
Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die
Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem
Investitionsprogramm gemäß Entwurf.