Sachverhalt:
In der Anlage wird die Jahresrechnung für das
Jahr 2016 zur Beratung vorgelegt.
Die Haushaltsrechnung 2016 schließt in
Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:
Soll-Einnahmen Gesamthaushalt: |
741.785,11 € |
Soll-Ausgaben Gesamthaushalt: |
808.996,19 € |
Haushaltsdefizit: 67.211,08 €
Vergleich Haushaltsplanung zur
Haushaltsrechnung:
|
Haushaltsplan |
Haushaltsrechnung |
|
|
Verwaltungshaushalt |
||
Soll-Einnahmen: |
423.600 € |
429.983,83 € |
|
Soll-Ausgaben: |
479.400 € |
497.194,91 € |
|
Haushaltsdefizit: 55.800 € 67.211,08
€
|
Vermögenshaushalt |
||
Soll-Einnahmen: |
311.500
€ |
311.801,28 € |
|
Soll-Ausgaben: |
311.500
€ |
311.801,28 € |
|
Im Vergleich zu den Ansätzen des
Haushaltsplanes 2016 ergibt die Jahresrechnung eine saldierte Abschlussverschlechterung
in Höhe von insgesamt 11.377,74 EUR, die sich wie folgt errechnet:
Die Jahresrechnung 2016 beinhaltet über- und
außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 23.049,22 €. Eine
Übersichtsliste mit den entsprechenden Einzelpositionen ist auf der Seite 7 der
Jahresrechnung 2016 dargestellt.
Beschlussvorschlag:
Gem. § 94 Abs. 3 GO beschließt die
Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2016.
Die entstandenen über- und außerplanmäßigen
Ausgaben in Höhe von insgesamt 23.049,22 € werden gem. § 82 Abs. 1 GO genehmigt