Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Prasdorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 606.900 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 52.400 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 320 % für die Grundsteuer A, 320 % für die Grundsteuer B sowie 350 % für die Gewerbesteuer; Diese Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2016 nicht verändern.

Zum Entwurf des Verwaltungshaushaltes können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

UAB 2000:Schulen

Nach den derzeit vorliegenden Schülerzahlen werden 6 Grundschüler/innen nicht auf der Grundschule der Dörfergemeinschaftsschule in Probsteierhagen beschult. Für diese Grundschüler/innen müssen neben der Schulverbandsumlage gesonderte Schulkostenbeiträge abgeführt werden. Die voraussichtlichen Kosten betragen etwa 10.300 € und sind unter der Haushaltsstelle 2000.67210 entsprechend berücksichtigt worden.

Ebenfalls deutlich steigen werden die Schulkosten für die Gemeinschaftsschule in Schönberg, auch aufgrund einer gestiegenen Schülerzahl von 3 Schülern/innen.

Insgesamt belaufen sich die Gesamtausgaben für Schulen in der Haushaltsplanung auf 111.600 € und fallen im Vergleich zum Vorjahr somit um 18.300 € höher aus.

UAB 6300: Gemeindestraßen

Gem. Beschluss der GV vom 29.09.2016 soll der Umwelt- und Bauausschuss für drei Einzelmaßnahmen ein Budget von 4.000 € zur Verfügung gestellt bekommen. Unter der Haushaltsstelle 6300.51000 ist dieses berücksichtigt worden.

Die Beiträge für den SUV Plön steigen zum 01.01.2017 um 0,05 €/m². In der Gesamtsumme macht dieses einen Betrag von 1.300 € aus. Der Ansatz bei der Haushaltsstelle 6300.71300 wurde entsprechend angepasst.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen

Aufgrund der sehr guten Konjunkturlage steigen die Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen weiter an, wobei die Gewerbesteuer eher zurückgeht. Höhere Einnahmen auf der einen Seite lösen aber auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus.

Bei der Festsetzung der Haushaltsansätze für die Kreis- und Amtsumlage ist dieses entsprechend berücksichtigt worden, wobei die Kreisumlage nunmehr mit einem reduzierten Satz von 0,5 Prozentpunkten, mithin mit 35,5%. eingerechnet worden ist.

Unterm Strich verbessert sich das Ergebnis des Unterabschnittes 9000 im Vergleich zum Vorjahr um 19.400 €.

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Prasdorf für das Haushaltsjahr 2017 weist einen freien Finanzspielraum von lediglich 1.300 € aus.

Im Vermögenshaushalt sind 2.400 € für die Anschaffung von Atemschutzgeräten und 1.000 € für laufenden Ergänzungs-/Erneuerungsbedarf für die Feuerwehr vorgesehen. Für die Atemschutzgeräte wird ein 60%-iger Kreiszuschuss erwartet.

Die Sanierung des Radweges nach Probsteierhagen wird voraussichtlich 70.000 € betragen. Hiervon sind bereits 50.000 € mit dem Haushalt 2016 finanziert worden. Der Restbetrag von 20.000 € ist unter der Haushaltsstelle 6300.95000 etatisiert. Für die gemeindliche Internetseite wurden nach erfolgter Beschlussfassung im Finanzausschuss abermals 1.000 € eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist eine Rücklagenentnahme von 21.700 € eingeplant.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.