Sachverhalt:
Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2017 der
Gemeinde Brodersdorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung
vorgelegt.
Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen
und Ausgaben in Höhe von jeweils 474.500 € aus. Im Vermögenshaushalt sind
Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 28.500 EUR veranschlagt
worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und
Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.
Die Hebesätze für die Realsteuern werden
im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 310 % für die Grundsteuer
A, 310 % für die Grundsteuer B sowie 320 % für die Gewerbesteuer; Diese
Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2016 nicht verändern.
Zum Entwurf des Verwaltungshaushaltes können zudem die nachfolgenden Informationen
gegeben werden:
UAB 2000:Schulen
Derzeit besuchen 10 Grundschüler (2015 = 11
Grundschüler) die Grundschule in Laboe. Gleichzeitig fällt der
Schulkostenbeitrag in etwa um 120,00 € /Schüler/innen niedriger aus. Bei der
Haushaltsstelle 2000.67210 ist dieses entsprechend berücksichtigt worden.
UAB 6100: Orts- und Regionalplanung
Die Gemeinde plant ein Innenbereichsgutachten
erstellen zu lassen. Hierfür wird auch ein Immissionsgutachten erforderlich.
Die voraussichtlich Gesamtkosten von 6.600 €
sind unter der Haushaltsstelle 6100.65000 veranschlagt worden.
UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen
Aufgrund der sehr guten Konjunkturlage
steigen die Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen weiter
an, wobei die Gewerbesteuer eher zurückgeht. Höhere Einnahmen auf der einen
Seite lösen aber auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus.
Bei der Festsetzung der Haushaltsansätze für
die Kreis- und Amtsumlage ist dieses entsprechend berücksichtigt worden.
Unterm Strich verbessert sich das Ergebnis
des Unterabschnittes 9000 im Vergleich zum Vorjahr um 10.700 €.
Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Brodersdorf
für das Haushaltsjahr 2017 weist einen freien Finanzspielraum von 24.600 € aus.
Im Vermögenshaushalt
sind 10.000 € für die Anschaffung von Atemschutzgeräten und einer
Wärmebildkamera für die Feuerwehr vorgesehen. Hierfür wird ein Kreiszuschuss
von 3.900 € erwartet.
Für den Ankauf eines Grundstückes einschl.
Vermessungskosten sind unter der Haushaltsstelle 8800.93200 insgesamt 10.000 €
etatisiert.
Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes können
aus dem freien Finanzspielraum finanziert werden.
Der Finanzausschuss hat sich auf seiner
Sitzung am 24.11.2016 bereits intensiv mit dem Haushaltsentwurf 2017
beschäftigt. Die dortige Beschlusslage ist bereits in den vorliegenden Entwurf
eingearbeitet worden.
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:
Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.