Sachverhalt:

 

In der Anlage wird die Jahresrechnung für das Jahr 2012 zur Beratung vorgelegt.

 

Die Haushaltsrechnung 2012 schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

 

Soll-Einnahmen Gesamthaushalt:	380.896,59 €
Soll-Ausgaben Gesamthaushalt:	394.356,13 €
Sollfehlbetrag:	13.459,54 €

 

Vergleich Haushaltsplanung zur Haushaltsrechnung:

 

	Haushaltsplan		Haushaltsrechnung
		Verwaltungshaushalt
Soll-Einnahmen:	368.400 €		359.413,87 €
Soll-Ausgaben:	368.400 €		372.873,41 €

 

		Vermögenshaushalt
Soll-Einnahmen:	29.100 €		21.482,72 €
Soll-Ausgaben:	29.100 €		21.482,72 €

 

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2012 ergibt die Jahresrechnung eine saldierte Abschlussverschlechterung in Höhe von insgesamt 10.165,82 EUR, die sich wie folgt errechnet:

 

 

Die allgemeine Rücklage weist mit der Jahresrechnung 2012 einen Stand von 0,00 € aus.

Der Schuldenstand beträgt 159.246,00 €

 

Die Jahresrechnung 2012 beinhaltet über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 23.476,06 €. Eine Übersichtsliste mit den entsprechenden Einzelpositionen ist auf der Seite 7 der Jahresrechnung 2012 dargestellt.

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Gem. § 94 Abs. 3 GO beschließt die Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2012.

Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 23.476,06 € werden gem. § 82 Abs. 1 GO genehmigt.