Sitzung: 04.08.2016 Hauptausschuss (bis 19.04.2019)
Vorlage: LUTTE/BV/003/2016
Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.
Vorsitzender Timm erläutert den vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 anhand der Sitzungsvorlage.
Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen
in Höhe von 423.600 € und Ausgaben in Höhe von 479.400 € aus. Der
Verwaltungshaushalt ist demnach nicht ausgeglichen. Es besteht ein
Sollfehlbetrag in Höhe von 55.800 €. Gegenüber dem Ursprungsplan erhöht sich
das Defizit somit um 7.800 €.
Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und
Ausgaben in einer Größenordnung von je 311.500 EUR veranschlagt worden.
Der investive Teil des Etats, d.h. der
Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in
Höhe von 304.100 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 300.000
EUR gestiegen. Zur anteiligen Finanzierung dieser Maßnahmen bedarf es jetzt
einer Kreditaufnahme i.H.v. 302.900 EUR. § 2 der Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet demgemäß die Festsetzung
eines derartigen Gesamtbetrages der Kredite.
Die Hebesätze für die Realsteuern ändern sich
mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 der Gemeinde Lutterbek nicht.
Auf Nachfrage von Herrn Burmeister berichtet
Bürgermeister Mönkemeier, dass am Tage der heutigen Sitzung der
Bewilligungsbescheid des Kreises Plön über die Gewährung von
Fehlbetragszuweisungen für das Haushaltsjahr 2015 eingegangen ist. Die
Jahresrechnung 2015 wies einen Haushaltsfehlbetrag von 16.531,79 € aus. Der
Kreis Plön beteiligt sich an diesem Fehlbetrag mit einer Zuweisung von 6.884,83
€. Der Betrag, der als nicht bedarfsdeckungsfähig abzuziehen ist, beläuft sich
mittlerweile auf 9.646,96 €. Insbesondere sind die Sätze bei der Hundesteuer
nicht voll ausgeschöpft. Hier ist der Gemeinde Lutterbek ein Betrag von 1.440 €
in Abzug gebracht worden.
Weitere Nachfragen zum Nachtragshaushalt
werden durch Bürgermeister Mönkemeier und Herrn Hirsch beantwortet.
Stimmberechtigte: |
7 |
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Ja-Stimmen: 7 |
Nein-Stimmen: 0 |
Enthaltungen: 0 |
Befangen: 0 |