Sachverhalt:
Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2020 der
Gemeinde Stakendorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung
vorgelegt.
Der Verwaltungshaushalt
weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 827.200 €
aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung
von je 411.500 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem
Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.
Die Hebesätze für die Realsteuern sind im Satzungsentwurf (vgl. § 3) unverändert
dargestellt und betragen für die Grundsteuer A = 300 %, für die Grundsteuer B =
300 % und für die Gewerbesteuer = 310 %. Die Empfehlungen des Landes liegen bei
380/425/380 Prozent.
Zum Entwurf des Verwaltungshaushaltes können zudem die nachfolgenden Informationen
gegeben werden:
UAB 2000: Schulen
Die Gesamtaufwendungen für Schulen belaufen
sich auf 114.200 €. Im Vergleich zum Vorjahr eine Kostensteigerung von
insgesamt 6.000 €. Rückläufigen Kosten für Gymnasien und Gemeinschaftsschulen
stehen deutlich höhere Ausgaben für die Schulverbandsumlage des Schulverbandes
Probstei gegenüber.
UAB 4640: Kindergärten
Gem. Meldung der Fachabteilung steigt der
Anteil der Gemeinde Stakendorf für die KiTa Stoppelhopser deutlich an.
Die Gesamtaufwendungen des UAB sind mit
97.800 € festgesetzt. Der Vorjahresansatz wird somit um 16.000 € überschritten.
UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen
Maßgeblich durch Corona beeinflusst zeigt
sich die Entwicklung der Steuereinnahmen des Unterabschnittes (UAB) 9000, der
in der Gesamtsumme Einnahmen in Höhe von 577.700 € ausweist. Diese liegen damit
um 9.000 € unter dem Vorjahresniveau. Derzeit bereits spürbar sind deutliche
Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer. Der Ansatz für die
Einkommensteueranteile ist lediglich geschätzt. Hier bleibt die weitere Entwicklung
der kommenden Quartalszahlen abzuwarten.
In der Gesamtbetrachtung weist der
Verwaltungshaushalt keinen freien Finanzspielraum aus. Zum Haushaltsausgleich
ist eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt von 32.400 € geplant.
Im Vermögenshaushalt sind investive Maßnahmen in einer Größenordnung von 246.000 € geplant. Eine detaillierte Aufstellung kann der Seite 18 des vorliegenden Haushaltsentwurfes entnommen werden.
Finanziert werden die Maßnahmen des Vermögenshaushaltes sowie der Haushaltsausgleich durch Verkaufserlöse eines Grundstückes für das geplante Neubaugebiet.
Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:
Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.