Sachverhalt:
Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2017 der
Gemeinde Prasdorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung
vorgelegt.
Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen
und Ausgaben in Höhe von jeweils 606.900 € aus. Im Vermögenshaushalt sind
Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 52.400 EUR veranschlagt
worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und
Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.
Die Hebesätze für die Realsteuern werden
im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 320 % für die Grundsteuer
A, 320 % für die Grundsteuer B sowie 350 % für die Gewerbesteuer; Diese
Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2016 nicht verändern.
Zum Entwurf des Verwaltungshaushaltes können zudem die nachfolgenden Informationen
gegeben werden:
UAB 2000:Schulen
Nach den derzeit vorliegenden Schülerzahlen
werden 6 Grundschüler/innen nicht auf der Grundschule der
Dörfergemeinschaftsschule in Probsteierhagen beschult. Für diese
Grundschüler/innen müssen neben der Schulverbandsumlage gesonderte
Schulkostenbeiträge abgeführt werden. Die voraussichtlichen Kosten betragen
etwa 10.300 € und sind unter der Haushaltsstelle 2000.67210 entsprechend
berücksichtigt worden.
Ebenfalls deutlich steigen werden die
Schulkosten für die Gemeinschaftsschule in Schönberg, auch aufgrund einer
gestiegenen Schülerzahl von 3 Schülern/innen.
Insgesamt belaufen sich die Gesamtausgaben
für Schulen in der Haushaltsplanung auf 111.600 € und fallen im Vergleich zum
Vorjahr somit um 18.300 € höher aus.
UAB 6300: Gemeindestraßen
Gem. Beschluss der GV vom 29.09.2016 soll der
Umwelt- und Bauausschuss für drei Einzelmaßnahmen ein Budget von 4.000 € zur
Verfügung gestellt bekommen. Unter der Haushaltsstelle 6300.51000 ist dieses
berücksichtigt worden.
Die Beiträge für den SUV Plön steigen zum
01.01.2017 um 0,05 €/m². In der Gesamtsumme macht dieses einen Betrag von 1.300
€ aus. Der Ansatz bei der Haushaltsstelle 6300.71300 wurde entsprechend
angepasst.
UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen
Aufgrund der sehr guten Konjunkturlage
steigen die Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen
weiter an, wobei die Gewerbesteuer eher zurückgeht. Höhere Einnahmen auf der
einen Seite lösen aber auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite
aus.
Bei der Festsetzung der Haushaltsansätze für
die Kreis- und Amtsumlage ist dieses entsprechend berücksichtigt worden, wobei
die Kreisumlage nunmehr mit einem reduzierten Satz von 0,5 Prozentpunkten,
mithin mit 35,5%. eingerechnet worden ist.
Unterm Strich verbessert sich das Ergebnis
des Unterabschnittes 9000 im Vergleich zum Vorjahr um 19.400 €.
Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Prasdorf
für das Haushaltsjahr 2017 weist einen freien Finanzspielraum von lediglich 1.300
€ aus.
Im Vermögenshaushalt
sind 2.400 € für die Anschaffung von Atemschutzgeräten und 1.000 € für
laufenden Ergänzungs-/Erneuerungsbedarf für die Feuerwehr vorgesehen. Für die
Atemschutzgeräte wird ein 60%-iger Kreiszuschuss erwartet.
Die Sanierung des Radweges nach
Probsteierhagen wird voraussichtlich 70.000 € betragen. Hiervon sind bereits
50.000 € mit dem Haushalt 2016 finanziert worden. Der Restbetrag von 20.000 €
ist unter der Haushaltsstelle 6300.95000 etatisiert. Für die gemeindliche
Internetseite wurden nach erfolgter Beschlussfassung im Finanzausschuss
abermals 1.000 € eingestellt.
Zur Finanzierung der Ausgaben des
Vermögenshaushaltes ist eine Rücklagenentnahme von 21.700 € eingeplant.
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:
Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.