Sachverhalt:
Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2016 der
Gemeinde Prasdorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung
vorgelegt.
Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen
und Ausgaben in Höhe von jeweils 614.400 € aus. Im Vermögenshaushalt sind
Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 170.200 EUR veranschlagt
worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und
Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.
Der Finanzausschuss der Gemeinde Prasdorf hat
sich in seiner Sitzung am 01.12.2015 intensiv mit dem Haushaltsentwurf auseinandergesetzt.
Die dortige Beschlusslage ist bereits in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet
worden.
Im Vermögenshaushalt sind u.a. für
Straßensanierungen 50.000 € und für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses
70.000 € etatisiert. Zur anteiligen Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in
Höhe von 100.000 € eingeplant worden. § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung beinhaltet
eine dementsprechende Festsetzung.
Die Hebesätze für die Realsteuern werden
im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 320 % für die Grundsteuer
A, 320 % für die Grundsteuer B sowie 350 % für die Gewerbesteuer; Diese
Hebesätze für die Grundsteuer A und B würden sich demnach gegenüber dem Jahr
2015 um jeweils 20 Prozentpunkte erhöhen.
Zum Entwurf des Verwaltungshaushaltes können zudem die nachfolgenden Informationen
gegeben werden:
Nach derzeitigem Kenntnisstand (der bereits
den Haushaltserlass vom 11.09.2015 und den Ergänzungserlass vom 20.11.2015 berücksichtigt)
muss die Gemeinde Prasdorf im kommenden Jahr mit einer Mindereinnahme aus
Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung von rund 15.800 EUR rechnen. Der
Grund hierfür liegt an der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Prasdorf zum
einen durch höhere Einkommensteueranteile und zum anderen durch die Erhöhung
der Nivellierungssätze zum nächsten Haushaltsjahr.
Darüber hinaus werden die Belastungen aus
Kreis- und Amtsumlagen (aus vertraglichen Regelungen des Jahres 2006) per Saldo
deutlich steigen. Im Vergleich zum Haushalt 2015 bleibt festzustellen, dass
sich die Haushaltssituation der Gemeinde Prasdorf– aus Steuern / Zuweisungen / Umlagen
trotz der Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B um insgesamt 25.800
€ verschlechtert. (vgl. Unterabschnitt 9000, Seite 51).
Die laufenden Einnahmen des
Verwaltungshaushaltes reichen aber aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Der
Verwaltungshaushalt weist einen freien Finanzspielraum in Höhe von 7.900 € aus.
Beschlussvorschlag für die
Gemeindevertretung:
Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2016 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.