Betreff
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 des Schulverbandes Probstei-West
Vorlage
SVW/BV/043/2015
Aktenzeichen
II.910.02.25
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

 

Beigefügt wird der Haushaltsentwurf des Schulverbandes Probstei-West für das Haushaltsjahr 2016 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

 

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2016 beinhaltet im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von jeweils 604.200 €. Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 47.100 €.

 

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen, der Stellenplan umfasst 5,18 Stellen.

 

Die Schulverbandsumlage wird festgesetzt auf 385.600 € und fällt im Vergleich zum Vorjahr um 13.500 € höher aus.

 

Zurückzuführen ist diese Umlageerhöhung hauptsächlich durch geringere Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen aufgrund von rückläufigen Schülerzahlen sowie des Wegfalls der Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten.

 

Der Vermögenshaushalt sieht für die Neuanschaffung von Computern und Notebooks einen Betrag von 10.000 € vor. Darüber hinaus 4.000 € für die Anschaffung eines Aufsitzmähers und 2.000 € für eine Unterstellmöglichkeit für diesen Aufsitzmäher.

Die Investitionen des Vermögenshaushaltes werden aus Mitteln der allgemeinen Rücklage finanziert.

 

 


Beschlussvorschlag:

 

Die Schulverbandsvertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2016 in der vorliegenden Fassung.