Sachverhalt:
Beigefügt wird der Haushaltsentwurf des
Schulverbandes Probstei-West für das Haushaltsjahr 2016 zur Beratung und
Beschlussfassung vorgelegt.
Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes
2016 beinhaltet im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von jeweils 604.200
€. Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 47.100
€.
Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen, der
Stellenplan umfasst 5,18 Stellen.
Die Schulverbandsumlage wird festgesetzt auf 385.600
€ und fällt im Vergleich zum Vorjahr um 13.500 € höher aus.
Zurückzuführen ist diese Umlageerhöhung
hauptsächlich durch geringere Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen aufgrund von
rückläufigen Schülerzahlen sowie des Wegfalls der Elternbeteiligung an den
Schülerbeförderungskosten.
Der Vermögenshaushalt sieht für die
Neuanschaffung von Computern und Notebooks einen Betrag von 10.000 € vor.
Darüber hinaus 4.000 € für die Anschaffung eines Aufsitzmähers und 2.000 € für
eine Unterstellmöglichkeit für diesen Aufsitzmäher.
Die Investitionen des Vermögenshaushaltes
werden aus Mitteln der allgemeinen Rücklage finanziert.
Beschlussvorschlag:
Die Schulverbandsvertretung beschließt die
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan sowie das Investitionsprogramm für das
Haushaltsjahr 2016 in der vorliegenden Fassung.