Sachverhalt:

Aufgrund der bereits vorliegenden Anmeldungen für die Schülerbetreuung und den Hort in Schönberg zum Schuljahr 2013/14 ist absehbar, dass die derzeitigen Kapazitäten nicht ausreichen. Dies ist insbesondere durch die Auflösung der Außenstelle „Krokau“ der Grundschule Schönberg und die Umschulung der Schülerinnen und Schüler nach Schönberg begründet.

Es ergibt sich folgender Vergleich der Schuljahre 2012/13 und 2013/14:

Hieraus folgt, dass in allen drei Angebotsbereichen eine weitere Gruppe eingerichtet werden muss, dies ist insbesondere mit einem personellen Mehrbedarf verbunden, der in einer Personalbedarfsberechnung ermittelt wurde.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Ergebnis:

Den personellen Mehrkosten stehen Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen und Zuschüssen gegenüber außerdem entfällt die Schülerbetreuung in Krokau. Die finanzielle Gesamtsituation verändert sich wie folgt:

Eine weitere Einnahmeverbesserung kann eventuell noch durch eine Anpassung der Elternbeiträge erreicht werden. Diese wurden bisher auf der Grundlage der durchschnittlichen Betreuungskosten pro Platz in Schönberger Kindertagesstätten ermittelt und mit 35% dieser Kosten kalkuliert. Die Kalkulationsgrundlage wird derzeit aktualisiert, die Auswirkungen werden ggf. in der Sitzung erläutert.

Anlagenverzeichnis:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung die Kapazitäten in der Schülerbetreuung und im Hort in Schönberg entsprechend der in der Verwaltungsvorlage dargestellten Bedarfe auszuweiten und hierfür die notwendigen personellen und finanziellen Voraussetzungen durch eine Änderung des Stellenplanes und einen Nachtragshaushalt zu schaffen.