Beschluss:

 

Der Geschäftsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 nach dem vorliegenden Entwurf zu beschließen.

 

 

Herr Hirsch, Kämmerer des Amtes Probstei erläutert die Umstellung auf die Doppik.

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist einen Gesamtbetrag der Erträge und einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 293.300 EUR aus. Zur Erreichung des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes ist die Erhebung einer Verbandsumlage von 209.400 EUR erforderlich. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Verbandsumlage somit um 28.900 EUR.

Die Steigerung der Verbandsumlage ist begründet mit erhöhten Unterhaltungsaufwendungen (30.000 EUR für das ehem. Schulgebäude sowie 20.000 EUR für die Erneuerung der Oberlichter in der Turnhalle). Darüber hinaus sind 7.000 EUR für den Winterdienst veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Veranschlagung von Abschreibungen in Höhe von 88.600 EUR. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen) von 20.400 EUR gegenüber. Die Belastung für den Ergebnishaushalt beträgt somit 68.200 EUR.

Im Finanzplan werden die tatsächlichen Tilgungsleistungen für bestehende Kreditverpflichtungen bzw. für eingeplante Kreditaufnahmen veranschlagt. Diese betragen derzeit 67.800 EUR und liegen somit lediglich um 400 EUR unter den veranschlagten (bereinigten) Abschreibungen.

Der Betrag der nicht durch Zuweisungen und Zuschüssen gedeckten Investitionsaufwendungen beläuft sich auf 454.500 EUR. Zur Gegenfinanzierung ist planerisch zunächst eine Kreditaufnahme in Höhe von 454.100 EUR (454.500 EUR abzgl. 400 EUR Überschuss Finanzplan) veranschlagt worden.

 

Nach einer Diskussion im Teilnehmerkreis ergeht nachfolgender

Stimmberechtigte: 6
Ja-Stimmen: 6	Nein-Stimmen: 0	Enthaltungen: 0	Befangen: 0