Sitzung: 26.01.2022 Zweckverbandsversammlung
Vorlage: ZAS/BV/032/2022
Beschluss:
Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.
Frau Jonsson erläutert den vorliegenden Entwurf der
Haushaltssatzung 2022 des Zweckverbandes „Am Sandberg“ mit dem Haushaltsplan.
Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und
Ausgaben in Höhe von jeweils 332.300 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen
und Ausgaben in einer Größenordnung von je 237.400 EUR veranschlagt worden.
Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben
ausgeglichenes Zahlenwerk vor.
Der investive Teil des Etats, d.h. der
Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in
Höhe von 179.900 EUR auf. Eine Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen
kann der Seite 17 des Haushaltsentwurfs entnommen werden. Zur anteiligen
Finanzierung ist planerisch eine Kreditaufnahme von 147.400 € erforderlich.
In § 3 wird die Verbandsumlage mit 251.000
€ festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 69.900 €.
Die Erhöhung resultiert ausschließlich aufgrund erhöhter
Unterhaltungskosten für das ehemalige Schulgebäude. Für erforderliche
Malerarbeiten der Fenster sowie für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes
musste der Ansatz um 70.000 € erhöht werden. Die zur Beschlussfassung
vorliegenden Auftragsvergaben in der heutigen Sitzung sind in den Haushaltsansätzen
2022 berücksichtigt.
Die erheblichen Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen werden durch Frau Jonsson erläutert. Dabei wird die Position „Nutzungsentschädigungen Turnhalle u.a.“ mit einem Haushaltsansatz von 0,00 EUR diskutiert. Verbandsvorsteher Sinjen erklärt, dass die Abstimmung mit dem TSV Barsbek für die Turnhalle noch offen sei. Es soll im nichtöffentlichen Teil über die Vertragsinhalte diskutiert u. abgestimmt werden, um zeitnah einen Vertragsentwurf mit dem TSV abstimmen zu können u. um künftig Einnahmen zu generieren.
Stimmberechtigte: 9 |
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Ja-Stimmen: 9 |
Nein-Stimmen: 0 |
Enthaltungen: 0 |
Befangen: 0 |