Sitzung: 29.05.2019 Finanzausschuss (bis 18.06.2023)
Vorlage: BENDF/BV/029/2019
Beschluss:
Der Ausschuss beschließt mit 3 Ja-Stimmen die
Empfehlung an den Gemeinderat die Jahresrechnung 2018 in der vorliegenden Form
zu genehmigen.
Herr Mirko Hirsch stellt
die Jahresrechnung 2018 vor.
Im Ausschuss werden die
wesentlichen Änderungen / Abweichungen der Jahresrechnung 2018 besprochen:
Allgemeines:
·
Der Gesamthaushalt
beträgt 312.219,69€ (302.840,12€ Verwaltungshaushalt + 9.379,57€
Vermögenshaushalt) auf der Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite = 334.099,13€
(324.719,56€ Verwaltungshaushalt + 9.379,57€ Vermögenshaushalt).
·
Das Plan-Defizit wurde mit 30.500€ im
Haushaltsplan 2018 veranschlagt, tatsächlich betrug das Haushalts-Defizit in
2018 gemäß Jahresrechnung = 21.879,44 €.
Damit ergab sich im Saldo
eine Verbesserung von 8.620,56 €.
Wesentliche
Veränderungen:
·
Mehrausgaben = 742,05€
(darin:
Personalkosten = 300,95€ und Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus = 372,28€)
·
Mehreinnahmen =
1.634,13€
(darin:
Mieten Dorfgemeinschaftshaus = 540€)
·
Minderausgaben = 10.022€
(darin:
ca. 1.300€ sparsame Haushaltsführung Feuerwehr, 3.261€ Zuschüsse Kindergarten, 2.381€ Kosten Winterdienst)
·
Mindereinnahmen =
2.122,06 €,
(darin:
1.981€ = Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer)
Höhe des Schuldenstandes
zum Jahresende 2018 = 233.368€, darin
·
Neuaufnahme = 0 €
·
planmäßige Tilgung =
9.207 €