Sitzung: 27.04.2017 Finanzausschuss (bis 18.06.2023)
Vorlage: BENDF/BV/008/2017
Beschluss:
Der Ausschuss beschließt die Empfehlung an
den Gemeinderat die Jahresrechnung 2016 in der vorliegenden Form zu genehmigen.
Im Ausschuss werden die
wesentlichen Änderungen / Abweichungen der Jahresrechnung 2016 besprochen:
Allgemeines:
·
Der
Gesamthaushalt beträgt 249.374,14 € (237.918,70 € Verwaltungshaushalt +
11.455,44 € Vermögenshaushalt) auf der Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite
= 304.507,31 € (293.051,87 € Verwaltungshaushalt + 11.455,44 € Vermögenshaushalt).
·
Das
Plan-Defizit wurde mit 74.000 € im Haushaltsplan 2016 veranschlagt, tatsächlich
betrug das Haushalts-Defizit in 2016 gemäß Jahresrechnung = 55.133 €.
Wesentliche
Veränderungen:
·
Mehrausgaben
= 7.447 €
(darin: Schulkosten=1.579 €, Zuschüsse Kindergarten= 2.410€, Abschreibung
Beitragsauflösung=1.991)
·
Mehreinnahmen
= 18.665 €
(darin: Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen= 1.818 €, Gewerbesteuer=3.210€,
Fehlbetragszuweisungen vom Kreis=12.393 €)
·
Minderausgaben
= 14.395 €
(darin:
Abschreibung FF-Gebäude=2.515 €, Abschreibung (div)=4.000 €, Sachverständigenkosten
f. Bewertung=4.267 €)
·
Mindereinnahmen
= 6.746 €,
(darin: 6.122= Abschreibungen)
Höhe des Schuldenstandes
zum Jahresende 2016 = 252.270 € (Vorjahr: 249.026 €)
darin:
·
Neuaufnahme
= 0 €,
·
planmäßige
Tilgung = 7.255 €,
Zahlenanalyse:
Herr Hirsch teilt eine
Liste über die Belastungen durch Schul- und Kindergartenkosten der jeweiligen
Gemeinden des Amtes aus. Danach ist Bendfeld inzwischen mit einer
Pro-Kopf-Belastung in Höhe von 442 € am stärksten im Amt betroffen. Den
niedrigsten Wert mit 214 € hat Brodersdorf. Der Differenzbetrag beträgt also
nahezu 230 € pro Einwohner.
Der Ursprung der
schlechten Finanzsituation in Bendfeld ist also deutlich der hohen
Kostenbelastung durch Schul- und
Kindergartenkosten zuzurechnen.
Ein Vergleich der
Einnahmenseite zeigt zudem, dass der Unterschied zwischen der Gemeinde mit der
höchsten Pro-Kopf Einnahme in Höhe 1.054 € zu 960 € nur 94 € beträgt.
Stimmberechtigte: 3 |
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Ja-Stimmen: 3 |
Nein-Stimmen: 0 |
Enthaltungen: 0 |
Befangen: 0 |