Zunächst wird in dem Ausschuss der Vorbericht des Nachtragshaushaltes, der einen Überblick über die wesentlichen Abweichungen zum Haushaltsansatz darstellt, besprochen.

 

Wesentliche negative Veränderungen:

 

Gegenüber dem Vorbericht, der bei den Schulkosten und Kindergartenbeiträgen in Summe eine Erhöhung um 1.800,00 EUR zeigt (-1.00,00 EUR Grundschule, +2.800,00 EUR Gymnasien) erhöhen sich die Schulkosten abermals um 3.400,00 EUR (1.500,00 EUR Erhöhung Grundschule, 1.900,00 EUR Erhöhung Kindergärten) Somit beträgt die Abweichung ca. 5.200,00 EUR.

Der Winterdienst weicht insgesamt um 3.300,00 EUR vom Haushaltsansatz ab.

Die größte Abweichung ist in der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von +8.500,00 EUR sowie in der Bewirtschaftung der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von +4.000,00 EUR.

Weiterhin ergibt sich eine Abweichung von +5.000,00 EUR durch Sachverständigenkosten für die Regenwasserbeseitigung.

 

Wesentliche positive Veränderungen:

 

Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um +18.300,00 EUR

Erhöhung der Einkommenssteuer um +2.400,00 EUR

Fehlbetragszuweisung um +14.100,00 EUR

 

Die positive Nachricht:

Damit verbessert sich unsere Haushaltssituation um ca. 16.000,00 EUR. Das Defizit verkleinert sich damit auf 11.800,00 EUR.

 

Beschluss

 

Der Ausschuss beschließt den Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss zum Nachtragshaushalt 2013 gemäß der Vorlage.

Stimmberechtigte: 3
Ja-Stimmen: 3	Nein-Stimmen: 0	Enthaltungen: 0	Befangen: 0