Beschluss:

 

Haushaltsvoranschlag 2013:

Verwaltungshaushalt

 

HH.St.          Bezeichnung                           Vorschlag                              

1300                Feuerwehr

.51000             Sachkosten Feuerwehr –Budget                                   23.000 €                     

Es handelt sich um einen Vorschlag des WEA, der noch nicht mit der Feuerwehr abgesprochen wurde.

3600                Heimatpflege/Denkmalpflege

.51000             Ortsverschönerung                                                       3.000 €                       

 

5800                Parkanlage

Einnahmen:

.13000             Verkaufserlöse aus Parkpflege                                1.500 €                       

(Verkauf von Holz Teilbereich V Gartendenkmalpflegeriches Zielkonzept)

Ausgaben:

.51000             Öffentliche Parkpflege                                      3.000 €                       

                        Überprüfung Verkehrssicherungspflicht

 

5810                Spielplätze

.51000             Unterhaltungskosten Spielplätze                                1.500 €                       

 

6300                Gemeindestraßen

.51000             Unterhaltungskosten                                                      30.000 €                     

.51100             Winterdienst                                                               2.000 €                       

 

6700                Straßenbeleuchtung

.51000             Unterhaltungskosten                                                      2.500 €                       

.57000             Stromkosten                                                                20.000 €                     

(Kostensteigerung „Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energie)

 

7010                Regenwasserbeseitigung

.51000             Unterhaltungskosten Regenwasserkanäle/                 12.000 €                     

                        Regenwasserrückhaltebecken

 

7700                Bauhof

.50000             Unterhaltung Bauhof                                                     3.000 €                       

 

.52000             Geräte

,                       Ausstattung, Ausrüstung,                                          3.000 €                       

                        (Reparatur)

 

.54000             Bewirtschaftung, Bauhof                                     12.000 €                     

 

.55000             Fahrzeughaltung                                                            13.000 €                     

 

.56000             Dienst- u. Schutzbekleidung                                             800 €                          

 

8820                Sozialwohnungen Jürgenskoppel

.50000             Unterhaltungskosten Sozialwohnungen                     15.000 €                     

 

8830                Wohngebäude/ Polizei

.50000             Unterhaltungskosten                                                      3.000 €                       

 

8840                Historisches Gebäude –Schloß Hagen-

Einnahmen:

.14010             Nutzung der Räume u. Außenanlagen               30.000 €                     

                        Vermarktung BgA

Ausgaben:

.54000             Bewirtschaftungskosten Schloß Hagen               30.000 €                     

.65010             Geschäftsausgaben für Werbung                                  12.000 €                     

                        Und Vermarktung

 

8850                Markttreff

.1400               Mieten                                                                          2.000 €                       

.50000             Unterhaltung Markttreff                                     5.000 €                                   

 

8860                Mietwohnungen Blomeweg

.50000             Unterhaltungskosten                                                      15.000 €                     

 

 

Haushaltsvoranschlag 2013

Vermögenshaushalt:

 

HHSt.          Bezeichnung                                              Vorschlag           

 

1300 Feuerwehr

.93510             Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FF                          15.000 €                     

Erläuterung zur HHSt. .93510: Es handelt sich um einen Vorschlag aus dem WEA, der noch nicht mit der Feuerwehr abgesprochen wurde.

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € aus dem Haushalt 2012

 

6700                Straßenbeleuchtung

.95000             Erneuerung bzw. Erweiterung                              2.500 €                       

                        der Straßenbeleuchtung.  Im Haushalt 2012 waren 3.000 € eingestellt.

 

7010                Regenentwässerung

.96000             Sanierung RW-Leitungen                                              3500.000 €                

                        Teilbereich 2 (Wankendorfer Siedlung, Wulfsdorfer Weg, Blomeweg

Im Nachtrag 2012 sind 350.000 € eingestellt, dieser Betrag ist in das HH-Jahr 2013 zu übertragen, sodass für die Sanierung insgesamt 700.000 € zur Verfügung stehen.

 

7700 Bauhof

.93500             Geräte, Ausstattung,                                                      4.000 €                       

                        Ausrüstungsgegenstände

 

8150 BgA Wasserversorgung

.9500               Rückbau Brunnen                                                         25.000 €                     

 

8840 Historische Gebäude Schloss Hagen

.36120             Landeszuschuss Gestaltung                                            10.000 €                     

                        Parkanlage

                        Für den Zuschuss ist ein Antrag an die Aktivregion Ostseeküste zustellen

..95000            Teilumsetzung des Zielkonzeptes                           20.000 €                     

                        Bereich V (Feuchtbereich westlich der

                        Hagener Au – Schlauchwiese)

 

Vor Beginn diese TOP wird auf einen Schreibfehler in der Aufstellung hingewiesen.

Der Ausschussvorsitzende erläutert den Haushaltsvoranschlag in den einzelnen Punkten und verweist darauf, dass darauf geachtet werden soll, dass die Gemeindefahrzeuge wirtschaftlich genutzt werden sollten, da die Energie- und Spritkosten gestiegen sind. Über diesen Punkt wird diskutiert und festgestellt, dass die Gemeindearbeiter bereits darauf in ihrem Fahrverhalten achten.

 

Über den Haushaltsvoranschlag wird wie folgt abgestimmt mit dem Hinweis darauf, dass die Feuerwehr ihren Haushaltsvoranschlag bisher noch nicht vorgelegt hat, sodass bezüglich der HH-Titel der Feuerwehr diese nur unter Vorbehalt entschieden werden können.

 

Stimmberechtigte:	6
Ja-Stimmen: 6	Nein-Stimmen: 0	Enthaltungen: 0	Befangen: 0