Sitzung: 25.01.2012 Hauptausschuss (bis 19.04.2019)
Vorlage: LUTTE/BV/026/2011
Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2012 in der vorliegenden Fassung mit den genannten Änderungen zu beschließen.
Allen Mitgliedern des Hauptausschusses liegt der erste Entwurf des Haushaltesplanes 2012 vor, der einen Haushaltsfehlbetrag von 16.100 EUR im Verwaltungshaushalt vorsieht.
Herr Hirsch erläutert, dass er zwischenzeitig die Jahresrechnung 2011 der Gemeinde Lutterbek fertiggestellt habe. Das Ergebnis weist einen positiven Abschluss des Haushaltsjahres 2011 von insgesamt 13.471,45 EUR aus. Unter dieser Prämisse hat Herr Hirsch einen zweiten Haushaltsentwurf 2012 gefertigt, der an alle Mitglieder verteilt wird.
Das positive Ergebnis des Jahres 2011 ist nunmehr eingearbeitet worden mit dem Resultat, dass auch für das Haushaltsjahr 2012 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann.
Der neue Entwurf wird Position für Position durchgegangen. Dabei werden folgende Änderungen vorgenommen:
Haushaltsstelle |
Bezeichnung |
Von bisher |
Veränderung + / - |
Neuer Ansatz |
1300.93600 |
Funkgeräte FF |
0 EUR |
+ 1.100 EUR |
1.100 EUR |
1300.36600 |
Spenden FF |
0 EUR |
+ 500 EUR |
500 EUR |
4310.59000 |
Seniorenbetreuung |
300 EUR |
+ 300 EUR |
600 EUR |
Durch diese Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation um 900,00 EUR. Um diesen Betrag wird die Rücklagenentnahme erhöht auf nunmehr 8.200 EUR.
Stimmberechtigte: |
5 |
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Ja-Stimmen: 5 |
Nein-Stimmen: 0 |
Enthaltungen: 0 |
Befangen: 0 |