Beschluss:

Der Ausschuss beschließt mit 3 Ja-Stimmen die Empfehlung an den Gemeinderat die Jahresrechnung 2019 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Herr Mirko Hirsch stellt die Jahresrechnung 2019 vor. Im Ausschuss werden die wesentlichen Änderungen / Abweichungen der Jahresrechnung 2019 besprochen:

 

Allgemeines:

·         Der Gesamthaushalt beträgt 259.335,64 € (248.060,82 € Verwaltungshaushalt + 11.274,82 € Vermögenshaushalt) auf der Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite = 400.459,42 € (389.184,60 € Verwaltungshaushalt + 11.274,82 € Vermögenshaushalt).

 

·         Das Plan-Defizit wurde mit 117.200,00 € im Haushaltsplan 2019 veranschlagt, tatsächlich betrug das Haushalts-Defizit in 2019 gemäß Jahresrechnung = 141.123,78 €. Damit ergab sich im Saldo eine Verschlechterung von 23.923,78 €.

 

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz:

·         Mehrausgaben = 27.286 €, davon mit 18.700 € Mehrausgaben für Zuschüsse an Kindergärten die wesentlichste Abweichung, alle weiteren Abweichungen der Haushaltsansätze liegen unterhalb 1.500 €

Info1: Gesamtzuschüsse Kindergarten = 44.700 €

Info2: In Bendfeld liegt der aufgewendete Betrag für Schulen + Kindergarten bei 610 € je Einwohner, im Vergleich dazu liegt der Wert in Laboe bei 274 € je Einwohner (d.h. nur ca. 45% des Wertes in Bendfeld)

Info 3: Ab 2021 werden Kinder unter 18 Jahren mit dem Faktor 0,5 bei den Schlüsselzuweisungen gewertet, zudem fließt ab 2021 auch die Länge des Straßennetzes in die Schlüsselzuweisungen ein.

 

·         Minderausgaben = 28.918 €

(darin als wesentlichste Positionen: 7.312 € Einsparung der Kosten Winterdienst, 5.982 € verminderte Gewerbesteuerumlage, 2.215 € geringere Kreisumlage und 8.620 € geringere Deckung Soll-Fehlbetrag)

 

·         Mehreinnahmen = 16.846 €
(darin: Fehlbedarfszuweisungen vom Kreis = 12.349 € und 1.311 € Abschreibungen)

 

·         Mindereinnahmen = 42.401 €,
(darin: 28.678 € = Gewerbesteuer, 2.142 € Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, 4.443 € Straßenreinigungsgebühr, 4.100 € Benutzungsgebühr Gewässerunterhaltung)

 

Höhe des Schuldenstandes zum Jahresende 2018 = 223.938 €, darin

·         Neuaufnahme = 0 €,

planmäßige Tilgung = 9.430 €