Beschluss:

Der Ausschuss beschließt mit 3 Ja-Stimmen die Empfehlung an den Gemeinderat die Jahresrechnung 2018 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Herr Mirko Hirsch stellt die Jahresrechnung 2018 vor.

Im Ausschuss werden die wesentlichen Änderungen / Abweichungen der Jahresrechnung 2018 besprochen:

 

Allgemeines:

·           Der Gesamthaushalt beträgt 312.219,69€ (302.840,12€ Verwaltungshaushalt + 9.379,57€ Vermögenshaushalt) auf der Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite = 334.099,13€ (324.719,56€ Verwaltungshaushalt + 9.379,57€ Vermögenshaushalt).

·           Das Plan-Defizit wurde mit 30.500€ im Haushaltsplan 2018 veranschlagt, tatsächlich betrug das Haushalts-Defizit in 2018 gemäß Jahresrechnung = 21.879,44 €.

Damit ergab sich im Saldo eine Verbesserung von 8.620,56 €.

Wesentliche Veränderungen:

·           Mehrausgaben = 742,05€

(darin: Personalkosten = 300,95€ und Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus = 372,28€)

·           Mehreinnahmen = 1.634,13€

(darin: Mieten Dorfgemeinschaftshaus = 540€)

·           Minderausgaben = 10.022€

(darin: ca. 1.300€ sparsame Haushaltsführung Feuerwehr, 3.261€ Zuschüsse Kindergarten, 2.381€ Kosten Winterdienst)

·           Mindereinnahmen = 2.122,06 €,

(darin: 1.981€ = Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer)

Höhe des Schuldenstandes zum Jahresende 2018 = 233.368€, darin

·           Neuaufnahme = 0 €

·           planmäßige Tilgung = 9.207 €