Beschluss:

 

 

Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2019 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

 

 

 

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Lutterbek mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

 

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 523.200 € und Ausgaben in Höhe von 583.000 € aus. Das Defizit des Verwaltungshaushaltes beträgt 59.800 €.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 20.000 € veranschlagt worden. Dies entspricht lediglich dem Betrag der ordentlichen Tilgung. Investitionsmaßnahmen sind keine geplant.

 

Die Hebesätze für die Realsteuern sind im Satzungsentwurf (vgl. § 3)  dargestellt. Aufgrund des defizitären Haushaltes sind die Hebesätze auf die Mindesthebesätze gem. Haushaltskonsolidierungserlass angehoben worden.

 

Zum Entwurf des Verwaltungshaushaltes können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

 

Der Verwaltungshaushalt weist einen Sollfehlbetrag von 59.800 € aus. In diesem Betrag enthalten ist die Fehlbetragsabdeckung aus dem Nachtragshaushalt 2018 in Höhe von 42.600 €. In der strukturellen Betrachtung besteht ein Defizit von 17.200 €.

 

Die erhöhten Einnahmen des Unterabschnittes 9000, die hauptsächlich aus den Einkommensteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen resultieren, werden nahezu durch erhöhte Umlageverpflichtungen aufgezehrt. So weist der UAB 9000 in der Gesamtbetrachtung einen Überschuss von 224.400 € aus. Mit dem Nachtragshaushalt 2018 betrug der Überschuss des UAB 9000 noch 226.200 €.

 

Allein die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in Schulen und Kindergärten belaufen sich auf 180.100 €.

Unter diesen Vorgaben wird deutlich, warum ein Haushaltsausgleich nicht gelingen kann.

 

 

 

 

Stimmberechtigte:	6
Ja-Stimmen: 6	Nein-Stimmen: 0	Enthaltungen: 0	Befangen: 0