Sitzung: 18.05.2015 Finanzausschuss (bis 18.06.2023)
Vorlage: BENDF/BV/048/2015
Beschluss:
Der Ausschuss beschließt mit 3 Ja-Stimmen die Empfehlung an den Gemeinderat die Jahresrechnung in der vorliegenden Form zu genehmigen.
Im Ausschuss werden die wesentlichen Änderungen / Abweichungen der Jahresrechnung 2014 besprochen:
Allgemeines:
· Allgemein: Sämtliche aufgeführten Veränderungen verstehen sich immer in Relation zum verabschiedeten 1. Nachtragshaushalt 2014.
· Das geplante Defizit für 2014 betrug 33.900 €, das tatsächliche Defizit 2014 ist mit 32.197,57 € um ca. 1.700 € geringer als geplant.
· Zu berücksichtigen ist, das das Defizit von ca. 32.200 € bereits ein nicht durch den Kreis Plön übernommenes Defizit von ca. 6.180,55 € aus den Vorjahren beinhaltet.
Wesentliche Veränderungen:
· Mehrausgaben = 3.601 €
(darin: Schulkosten=1.345 €, Zusch .Kindergart.=1.002 €)
· Mehreinnahmen = 1.654 €
(darin: Benutzungsgebühren Abwasser = 736 €)
· Minderausgaben = 4.521 €
(darin: Arbeitnehmer/innen: 870 €, Seniorenbetr.=300 €, Zusatzumlage=460 €)
· Mindereinnahmen = 872 €,
(darin: 638 Gewerbesteuer)
Höhe des Schuldenstandes zum Jahresende 2014 = 255.658 € (Vorjahr: 323.358 €) darin:
· Neuaufnahme = 0 €,
· planmäßige Tilgung = 6.414 €,
· Übernahme Darlehen ZVO = 61.285 T€
Der Fehlbedarf in Höhe von ca. 32.200 € wird voraussichtlich durch den Altbetrag in Höhe von ca. 6.200 T€, der nicht durch eine Zuweisung gedeckt werden kann (Hundesteuer, ...) vom Kreis Plön vermindert.
Anmerkung: Hundesteuer
· Es wurde im Ausschuss besprochen, das für das Haushaltsjahr 2016 die Hundesteuer entsprechend angepasst und in dem Haushaltsplan berücksichtigt werden soll.