Sitzung: 20.02.2013 Finanzausschuss
Die Verwaltungsvorlage vom 17.01.2013 (BRODE/BV/044/2013) zur Jahresrechnung 2012 wurde beraten und diskutiert.
In den Einnahmen und Ausgaben schließt die Haushaltsrechnung 2012 mit folgenden Ergebnissen ab:
Haushaltsplan
2012 Haushaltsrechnung 2012
Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt
Soll IST
357.000,00 € 362.373,43 €
Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt
Soll IST
32.900,00 €
30.507,08 €
Gemäß der Jahresrechnung 2012 liegt ein ausgeglichener Verwaltungs- und Vermögenshaushalt vor. Es konnte eine Abschlussverbesserung in Höhe von 16.579,33 € erzielt werden, da die geplante Entnahme aus der Rücklage mit 16.900,00 € in der endgültigen Jahresrechnung für 2012 lediglich 320,67 € betrug.
In der Jahresrechnung 2012 ergaben sich über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 2.503,60 € (Verwaltungshaushalt: 1.816,58 € / Vermögenshaushalt: 687,02 €). Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben in Höhe von 13.446,00 € entgegen.
Den Mehreinnahmen für 2012 in Höhe von 5.835,44 € stehen Mindereinnahmen in Höhe von 198,51 € entgegen.
Zum Ende des Haushaltsjahres 2012 verfügt die Gemeinde Brodersdorf über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 115.732,85 €. Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 12.195,90 €.
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat – nach eingehender Beratung – einstimmig, die Jahresrechnung 2012 zu beschließen und die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 2.503,60 €, in der vorliegenden Form, zu genehmigen.